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团鸠江区委2018年部门预算情况说明
发表时间:2018-03-02  浏览:2310 次

团区委2018年部门预算

    

    第一部分 团区委概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 团区委2018年部门预算情况说明

四、关于团区委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于团区委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于团区委2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于团区委2018年政府性基金预算拨款情况说明

八、关于团区委2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、关于团区委2018年收支预算情况的总体说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 团区委2018年部门预算表(见附件)



第一部分 团区委概况

一、主要职责

(一)领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作,在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。        

(二)围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

(三)负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年权益相关的工作;承担鸠江区未成年人保护委员会办公室工作。

(四)负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

二、部门构成

团鸠江区委2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

团鸠江区委

行政

    三、2018年度主要工作任务

根据鸠江区团情实际工作特点,团区委以党政工作中心为切入点,以丰富多彩的活动为载体,采取“1235”工作思路,努力做好新形势新常态下的团委工作。

(一)紧扣一条主线:思想引领

团区委坚持将青少年思想引领作为共青团工作的根本任务,宣传学习贯彻党的十九大精神,充分发挥共青团组织化、社会化动员优势,以宣传社会主义核心价值观等活动为主要载体,教育引导青少年热爱祖国,热爱鸠江,努力筑牢青少年的思想道德根基。

(二)围绕两项服务:服务党政、服务青年

1、围绕党政服务。围绕区党政中心工作,不折不扣执行区委、区政府决策部署,设计符合青年,围绕大局的活动,做好助力对口团宿松县委扶贫攻坚工作,做到“反应迅速,落实得力”。

2、围绕服务青年。团员青年是我们的工作主体,通过调研、座谈等形式了解他们的需求,提高工作的针对性,增强团组织的凝聚力和战斗力。

(三)加强三大建设:团干队伍再上新水平、非公团建再上新台阶、信息工作再上新层次

1、团干队伍再上新水平。举办全区团干部培训班;坚持“读讲一本书”集中学习制度;利用会议、活动等契机开展学习行动;加大对基层团干部的表彰力度……有效塑造团干部爱岗敬业、务实干练的作风面貌。

2、非公团建再上新台阶。按照党建带团建的指导原则,通过集中建团、行业建团等形式,将各类荣誉表彰、政策向“两新”组织倾斜等方式鼓励企业团组织自主开展活动,力促非公团建有新成效,增强非公团组织的活力。

3、信息工作再上新层次。团区委一直重视宣传工作和信息报送工作,完善区、镇街、村居两级团组织信息报送机制。在2017年信息工作取得新突破的基础上,力争更多信息在《安徽青年报》、《芜湖日报》、安徽青少年网等主流报刊网络发表。

(四)推进五个抓手

1、做好“预青”“未保”工作。一是扎实推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作,充分发挥现有工作未成年人观护基地和未检工作室阵地作用,开展“青少年维权岗”活动,举办青少年法制教育宣传活动,广泛宣传未成年人保护法和预防未成年人犯罪法,以典型事例促进社会对青少年权益的关注与支持;开展关爱留守儿童,助力贫困青少年活动,帮助他们圆梦成才。全力做好预防未成年人溺水工作。

2、加强团建带队建。主动把少先队改革和中学共青团改革工作纳入团的改革攻坚计划之中,组织开展丰富多彩的少先队队日和中学共青团团日活动,充分发挥少先队和共青团组织育人功效,大力营造宣传改革氛围,切实增强改革的信心决心。

3、筑牢网络新媒体阵地。充分运用网络新媒体,深入推动“双微”“青年之声”互动社交平台等线上平台建设,不断发展壮大鸠江区共青团网络宣传工作力量。打造一支素质过硬的网络宣传员队伍,持续开展有效的主题活动和网络舆论引导,传播网络正能量。

4、推动团干部直接联系青年。积极推进“1+100”直接联系青年制度落实,大力推动共青团各类活动深入基层和广大青少年,多运用青少年喜闻乐见的形式和活动载体,提高广大基层青少年参与团组织活动的积极性,不断提升联系青年的覆盖度、参与度、活跃度、满意度。

5、坚持选树青年典型。充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用,在团员青年中持续开展鸠江“两红两优”、团员先锋岗(队)、青年文明号等系列典型的推优评选工作。


第二部分 团区委2018年部门预算情况说明

四、关于团区委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

团区委2018年财政拨款收支总预算 42.895928万元。收入为一般公共预算拨款,收入包括:当年财政拨款收入42.895928万元;支出包括:一般公共服务:38.07916万元、教育支出1.100296万元、社会保障和就业支出1.25808万元、 医疗卫生支出 0.635208万元、住房保障支出1.823184万元。

五、关于团区委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

团区委2018年一般公共预算财政拨款 42.895928万元,2017年财政拨款预算增加24.575928万元主要是人员增资新增政府办划转机关事业单位个人养老保险缴费、新增培训费、防溺水经费等。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算38.07916万元,占总支出的88.77%2017年财政拨款预算增加19.75496万元,增长51.87%,主要是人员增资新增政府办划转机关事业单位个人养老保险缴费及人员增加 。其中,“行政运行”预算22.07916万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算16万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。 

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1.25808万元,占总支出的2.9%2017年财政拨款预算增加1.25808万元,主要是新增政府办划转机关单位个人养老保险缴费。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1.25808万元,主要用于部门人员养老保险缴费支出

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算0.635208万元,占总支出的1.48%2017年财政拨款增长0.635208万元,主要是随人员工资变动相应计提的医疗补助增加及新增人员其中:行政单位医疗”预算0.434616万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.200592万元,主要用于公务员医疗保障方面的支出

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算1.812384万元,占总支出的4.2%2017年财政拨款预算增加1.812384万元,主要是住房公积金、提租补贴正常调整变动。其中:“住房公积金”预算1.422万元,“提租补贴”预算0.401184万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)教育支出2018年财政拨款预算1.100296万元,占总支出的2.56%2017年财政拨款预算增加1.100296万元,主要是增加了培训项目费。其中:“培训支出”1.100296万元,用于部门组织培训所需费用。

六、关于团区委 2018年一般公共预算基本支出情况说明

团区委2018年一般公共预算基本支出 42.895928万元, 其中:人员经费22.513504万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.382424万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于团区委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算42.895928万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

(一)2018年收入情况。团区委2018年收入预算42.895928万元。其中:财政拨款收入42.895928万元,占100%。

(二)2018年支出情况。团区委2018年支出预算42.895928万元。其中:基本支出25.895928万元,占 60.37%;项目支出17万元, 占 39.63%。

八、政府性基金预算收支情况

2018年团区委无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算和收支情况

    2018年团区委无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况

2018年本部门没有实行绩效目标管理的专用项目。

(二)机关运行经费

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算38.07916万元。

(三)政府采购情况

2018年本部门(含下属单位)政府采购预算0万元,其中采购货物0万元,采购服务0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本部门(含下属单位)无车辆。

)绩效目标设置情况

2018年本部门无实行绩效目标管理的项目,未设置绩效目标。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用


     第四部分 团区委2018年部门预算表(见附件)



2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                       单位:元


收入
支出


项目预算数项目合计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转
本年支出428,959.28428,959.28
  政府性基金预算拨款
一、一般公共服务380,791.60380,791.60


二、外交


二、本年收入428,959.28三、国防


(一)公共财政预算拨款428,959.28四、公共安全


    基本预算拨款428,959.28五、教育11,002.9611,002.96
    国库管理非税收入
六、科学技术


(二)政府性基金预算拨款
七、文化体育与传媒




八、社会保障与就业12,580.8012,580.80


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生6,352.086,352.08


十一、节能环保




十二、城乡社区事务




十三、农林水事务




十四、交通运输




十五、资源勘探电力信息等事务




十六、商业服务业等事务




十七、金融监管等事务支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等事务




二十、住房保障支出18,231.8418,231.84


二十一、油粮物资储备事务




二十二、国有资本经营支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行支出










二、结转下年








本年收入合计428,959.28本年支出合计428,959.28428,959.28


2018年部门公共财政预算支出预算表

                                                                                                  单位:元


功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计428,959.28258,959.28170,000.00
201一般公共服务支出380,791.60220,791.60160,000.00
  20129  群众团体事务380,791.60220,791.60160,000.00
    2012901    行政运行220,791.60220,791.60
    2012902    一般行政管理事务160,000.00
160,000.00
205教育支出11,002.961,002.9610,000.00
  20508  进修及培训11,002.961,002.9610,000.00
    2050803    培训支出11,002.961,002.9610,000.00
208社会保障和就业支出12,580.8012,580.80
  20805  行政事业单位离退休12,580.8012,580.80
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出12,580.8012,580.80
210医疗卫生与计划生育支出6,352.086,352.08
  21011  行政事业单位医疗6,352.086,352.08
    2101101    行政单位医疗4,346.164,346.16
    2101103    公务员医疗补助2,005.922,005.92
221住房保障支出18,231.8418,231.84
  22102  住房改革支出18,231.8418,231.84
    2210201    住房公积金14,220.0014,220.00
    2210202    提租补贴4,011.844,011.84



         2018年部门公共财政预算基本支出预算表

                                  单位:元

经济分类科目
预算数
科目编码科目名称

合计258,959.28
301工资福利支出225,135.04
  30101  基本工资30,828.00
  30102  津贴补贴40,047.84
  30103  奖金120,772.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费12,580.80
  30110  城镇职工基本医疗保险缴费4,346.16
  30111  公务员医疗补助缴费2,005.92
  30112  其他社会保障缴费334.32
  30113  住房公积金14,220.00
302商品和服务支出33,824.24
  30201  办公费15,000.00
  30207  邮电费1,500.00
  30211  差旅费3,000.00
  30216  培训费1,002.96
  30217  公务接待费2,000.00
  30228  工会经费1,337.28
  30229  福利费884.00
  30239  其他交通费用8,100.00
  30299  其他商品和服务支出1,000.00


2018年部门政府性基金预算收支预算表

                                                                                      单位:元


科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出

合计基本支出项目支出






本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据



2018年部门收支预算总表

                                                                      单位:元


收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入428,959.28一、一般公共服务380,791.60
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入
三、国防
四、上级补助收入
四、公共安全
     公共财政预算(上级补助)
五、教育11,002.96
     政府性基金(上级补助)
六、科学技术
     其他上级补助收入安排
七、文化体育与传媒
五、其他收入安排
八、社会保障与就业12,580.80
     经营收入安排
九、社会保险基金支出
     单位其他收入安排
十、医疗卫生6,352.08


十一、节能环保


十二、城乡社区事务


十三、农林水事务


十四、交通运输


十五、资源勘探电力信息等事务


十六、商业服务业等事务


十七、金融监管等事务支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土资源气象等事务


二十、住房保障支出18,231.84


二十一、油粮物资储备事务


二十二、国有资本经营支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行支出




本年收入合计428,959.28本年支出合计428,959.28
上年结余收入
结转下年








收入总计428,959.28支出总计428,959.28
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


收入预算总表

                                                                   单位:元


功能分类科目
合计公共财政预算收入(小计)政府性基金收入缴专户非税(小计)上级补助收入


其他收入

功能科目编码功能科目名称上级补助收入小计公共财政预算(上级补助)政府性基金(上级补助)其他上级补助收入其他收入小计经营收入单位其他收入
****1291013141516171819

合计428,959.28428,959.28








014鸠江区人民政府办公室235,275.28235,275.28








  014034  政府工资统发(团委)235,275.28235,275.28








    2012901    行政运行197,107.60197,107.60








    2050803    培训支出1,002.961,002.96








    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出12,580.8012,580.80








    2101101    行政单位医疗4,346.164,346.16








    2101103    公务员医疗补助2,005.922,005.92








    2210201    住房公积金14,220.0014,220.00








    2210202    提租补贴4,011.844,011.84








041鸠江区团委193,684.00193,684.00








  041001  鸠江区团委机关193,684.00193,684.00








    2012901    行政运行23,684.0023,684.00








    2012902    一般行政管理事务160,000.00160,000.00








    2050803    培训支出10,000.0010,000.00









                     2018年部门支出预算总表

                                                        单位:元


功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称

合计428,959.28258,959.28170,000.00
201一般公共服务支出380,791.60220,791.60160,000.00
  20129  群众团体事务380,791.60220,791.60160,000.00
    2012901    行政运行220,791.60220,791.60
    2012902    一般行政管理事务160,000.00
160,000.00
205教育支出11,002.961,002.9610,000.00
  20508  进修及培训11,002.961,002.9610,000.00
    2050803    培训支出11,002.961,002.9610,000.00
208社会保障和就业支出12,580.8012,580.80
  20805  行政事业单位离退休12,580.8012,580.80
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出12,580.8012,580.80
210医疗卫生与计划生育支出6,352.086,352.08
  21011  行政事业单位医疗6,352.086,352.08
    2101101    行政单位医疗4,346.164,346.16
    2101103    公务员医疗补助2,005.922,005.92
221住房保障支出18,231.8418,231.84
  22102  住房改革支出18,231.8418,231.84
    2210201    住房公积金14,220.0014,220.00
    2210202    提租补贴4,011.844,011.84


          2018年部门国有资本经营预算收支预算表

                                                              单位:元


科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入经本年国有资本营预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据


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